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苏仙区市场服务中心2016年度部门 决算的说明
一、部门主要职责： 经营管理国有市场资产，负责市场内物业管理，市场规划、市场开发和维修，负责市场的治安、消防、卫生等日常服务；提供交易场所和服务设施，开发代储、代运、信息咨询和其他服务；收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家及省规定的有偿服务费。
二、2016年度部门决算表 1 收入支出决算总表 2 收入决算表 3 支出决算表 4 财政拨款收入支出决算总表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。 2016年度本年收入79.48万元，其中：财政拨款收入79.48万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。 2016年度支出合计79.48万元，其中：基本支出54.23万元；项目支出25.25万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 ①基本支出：2016年度财政拨款基本支出54.23万元，其中：人员经费41.29万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费12.94万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。 ②项目支出： （项目名称）支出25.25万元，主要用于苏园及城区其他农贸市场日常维护 3、年度“三公”经费决算情况。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为4.43万元，完成预算的70.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.48万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的72.5%；公务接待费支出决算为0.95万元（公务接待30批，共计60人,完成预算的63.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车次数和公务接待减少，因此，决算数比预算数有所减少；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少0.21万元，下降3.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，降低19.26%；公务接待费支出决算减少1.25万元，降低56.82%。 4、年度机关运行经费决算情况 2016年度机关运行经费支出54.23万元，比2015年减少7.97万元，降低12.81%。主要包括：人员经费、公用经费，变动主要原因是：开源节流，减少日常经费开支，因此，机构运行费2016年决算数比当年预算数及上年决算数有所减少。 5、年度政府采购支出决算情况 当年无政府采购项目。 6、预算绩效管理工作开展情况 预算绩效管理工作开展正常
（二）进行部门决算分析。 这次部门决算编制，本单位本着实事大求是的原则、做到了送审及时、批复合规、公开透明。（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
（三）提出改进措施。 根据2016年的决算情况，在下一年度的部门预算执行中，我单位要进一步开源节流，提高资金的使用效率。
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